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金蝶EAS問題集錦

Fri, 03 May 2024 22:03:07 +0800

1、通過EXCEL導入的憑證，發現有問題，卻修改不了

原因：這是參數控制了。

解決辦法：系統平臺-系統工具-系統配置-參數設置：把G003【不能修改導入憑證（單據）】值改為否。

2、錄憑證時，發現上一行的摘要不能自動帶到下一行，挺煩的，怎么解決

原因：這其實也是參數控制住了，打開開關即可。

解決辦法：在憑證錄入界面，編輯/選項。

3、如何在EAS中開啟調整期，以便錄入審計調整分錄？

企業建模/輔助數據/財務會計數據/會計期間，以2017年新增加一個調整期為例：

4、固定資產中新增變動方式，提示”非集團用戶不能增加一級節點“

在變動方式頁面中通過【引入】的方式增加，其它情形也參照此方法解決，如固定資產參數”經濟用途“：

5、固定資產卡片初始化，增加時提示：固定資產卡片暫存編碼規則未定義

路徑：財務會計/固定資產/初始化/固定資產卡片初始化

原因：EAS中增加卡片或憑證都存在兩種狀態，一種是暫存，一種是提交。每種狀態要有對應的編碼規則，只需要增加對應的編碼規則即可

解決辦法：通過導入模板的形式，以模板為基礎新建新的編碼規則。

6、固定資產卡片初始化用EXCEL導入卡片，其中計量單位信息不在固定資產模塊下，而是與供應鏈共享計量單位

方式一：可以在新增卡片時，在計量單位界面中直接點維護來新增。

方式二：可以在企業建模/輔助數據/供應鏈數據/計量單位中增加。

7、期末損益結轉

進入期末損益結轉界面后，要點【新增】按鈕。之后就不用。

8、EAS建賬步驟

以系統管理員administrator身份登錄系統，操作以下步驟：

1）建立管理單元：【企業建模】->【組織架構】->【管理單元】，在左側的樹中點擊根節點，再點新增。

2）建立組織單元：【企業建模】->【組織架構】->【組織單元】，在左側選擇剛剛建的管理單元，在右側選擇行，點修改按鈕，賦予組織屬性，特別注意，財務組織頁簽中一定要選擇好會計期間，選擇02中國會計期間，否則后面都不知道是怎么死的【而且一旦選錯，是不可再修改】。在財務組織頁簽中，要選擇財務實體組織。最好所有的組織都勾上。上級組織就寫天安駿業集團

3）用戶權限管理，指定操作員：【企業建模】->【安全管理】->【權限管理】->【用戶管理】。選擇用戶，點【維護組織范圍】按鈕，分配組織，再點【分配權限】分配權限到該用戶的該公司。組織維護后，再檢查一下該用戶是否有對應的操作權限，默認的權限不一定夠用。

切換用戶登錄，以操作員身份登錄系統，在【集團】管理單元下操作：

4）分配會計科目：【企業建模】->【輔助數據】->【財務會計數據】->【會計科目】。要從集團賬套中分配科目到下級公司，下級公司才可使用科目。

5）分配內部往來客戶：【企業建模】->【主數據】->【客戶】。從集團節點點擊集團內部客戶分類，再點【分配到管理單元】，在彈出的界面中，上半部分是擬操作的公司賬套，下面點未分配，把要分配的內部客戶勾選，最后再點頂端的【保存】按鈕。

6）分配憑證類型：【財務會計】->【總賬】->【基礎設置】->【憑證類型】。

以操作員身份登錄系統，切換到新建的管理單元賬套中，進行以下初始化操作：

7）啟用總賬系統：【系統平臺】->【系統工具】->【系統配置】->【系統狀態控制】，然后在總賬系統的啟用期間處雙擊，選擇啟用期間。點保存即可。

8）初始化總賬系統：【財務會計】->【總賬】->【初始化】->【科目初始余額錄入】，有期初數，錄入，點結束初始化，無期初數也要點結束初始化。

9）初始化總賬系統：【財務會計】->【總賬】->【初始化】->【輔助賬科目初始余額錄入】，有期初數，錄入，點結束初始化，無期初數也要點結束初始化，否則后續過不了賬。

金蝶K3中如何開啟審計調整錄入功能

Fri, 03 May 2024 22:00:25 +0800

一般來說，多數會計人員對審計師作出的審計調整，是在下一年度的報表中進行審計調整分錄的錄入，涉及以前年度損益的，通過以前年度損益科目或直接通過未分配利潤來做，這么做本來也沒啥問題，但是，出報表的時候就比較麻煩，系統不會自動幫你把去年的報表調整過來，需要人為的去調整，很是麻煩，而且今年的年初數也對不上，編制當年的報表時要手動調整。

K3提供了另外一種處理思路，就是允許開啟審計調整，增加第13，甚至更多的月份，我們會計人員只需要把審計調整分錄正常的錄入到第13個月即可。先上圖：

第一步，把這個開關打開：

打開開關后，發后還是沒有地方可以錄分錄，是不是很絕望呢，此時，你必須重新登錄一次，才會出現這個功能，否則找死你都找不到：

第二步，在調整期間憑證錄入窗口中錄入審計調整分錄即可。

我公司是一家外貿企業，三個月前出口的一批貨物已經辦理退稅，現在因質量問題退回來了，應該如何處理?

Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 +0800

問：我公司是一家外貿企業，三個月前出口的一批貨物已經辦理退稅，現在因質量問題退回來了，應該如何處理?

答：根據現行規定，貴公司出口貨物發生退運，應向主管稅務機關申請開具《出口貨物已補稅/未退稅證明》，已辦理出口退（免）稅的，需要補繳已退稅款，隨后貴公司可憑該證明向海關申請辦理退運手續。

——來自全國的咨詢2024-03-18

我公司于2023年12月向巴西出口了一批工程機械產品，出口合同中約定的收匯日期為2024年6月30日，請問現在可以申報出口退（免）稅嗎？

Fri, 15 Mar 2024 00:00:00 +0800

問：我公司于2023年12月向巴西出口了一批工程機械產品，出口合同中約定的收匯日期為2024年6月30日，請問現在可以申報出口退（免）稅嗎？

答：可以。貴公司出口合同約定全部收匯最終日期（2024年6月30日）在申報出口退（免）稅截止期限（2023年出口貨物的申報退（免）稅截止期限為2024年4月增值稅納稅申報期）之后的，按照規定留存《出口貨物收匯情況表》及相關出口合同等舉證資料，即可視同收匯，正常申報辦理出口退（免）稅。需要注意的是，此類情況應當在合同約定全部收匯最終日期前完成收匯。

——來自全國的咨詢2024-03-15

請問出口退（免）稅備案單證保存期是多久?

Tue, 12 Mar 2024 00:00:00 +0800

問：請問出口退（免）稅備案單證保存期是多久?

答：除另有規定外，出口退（免）稅備案單證由出口企業存放和保管，不得擅自損毀，保存期為5年。

——來自全國的咨詢2024-03-12

哪些人不需要辦理2023年度個人所得稅綜合所得年度匯算？

Thu, 07 Mar 2024 11:46:40 +0800

問：哪些人不需要辦理2023年度個人所得稅綜合所得年度匯算？
答：

根據《國家稅務總局關于辦理2023年度個人所得稅綜合所得匯算清繳事項的公告》(國家稅務總局公告2024年第2號)第二條規定，納稅人在2023年已依法預繳個人所得稅且符合下列情形之一的，無需辦理匯算：

(一)匯算需補稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的；

(二)匯算需補稅金額不超過400元的；

(三)已預繳稅額與匯算應納稅額一致的；

(四)符合匯算退稅條件但不申請退稅的。

以上內容僅供參考，具體以最新法律法規及相關規定為準。

——來自深圳地區的咨詢2024-03-07 11:46:40

哪些人需要辦理2023年度個人所得稅綜合所得年度匯算？

Thu, 07 Mar 2024 11:45:53 +0800

問：哪些人需要辦理2023年度個人所得稅綜合所得年度匯算？
答：

根據《國家稅務總局關于辦理2023年度個人所得稅綜合所得匯算清繳事項的公告》(國家稅務總局公告2024年第2號)第三條規定，符合下列情形之一的，納稅人需辦理匯算：

(一)已預繳稅額大于匯算應納稅額且申請退稅的；

(二)2023年取得的綜合所得收入超過12萬元且匯算需要補稅金額超過400元的。

因適用所得項目錯誤或者扣繳義務人未依法履行扣繳義務，造成2023年少申報或者未申報綜合所得的，納稅人應當依法據實辦理匯算。

以上內容僅供參考，具體以最新法律法規及相關規定為準。

——來自深圳地區的咨詢2024-03-07 11:45:53

非獨生子女的兄弟姐妹都已去世，是否可以按獨生子女贍養老人扣除3000元/月?

Thu, 07 Mar 2024 11:45:20 +0800

問：非獨生子女的兄弟姐妹都已去世，是否可以按獨生子女贍養老人扣除3000元/月?
答：

一個納稅年度內，如納稅人的其他兄弟姐妹均已去世，其可在第二年按照獨生子女贍養老人標準3000元/月扣除。如納稅人的兄弟姐妹在2019年1月1日以前均已去世，則選擇按“獨生子女”身份享受贍養老人扣除標準;如納稅人已按“非獨生子女”身份填報，可修改已申報信息，1月按非獨生子女身份扣除少享受的部分，可以在下月領工資時補扣除。

以上內容僅供參考，具體以最新法律法規及相關規定為準。

——來自深圳地區的咨詢2024-03-07 11:45:20

生產、生活性服務業納稅人增值稅加計抵減政策到期后，結余的加計抵減額應如何處理？

Thu, 07 Mar 2024 11:44:38 +0800

問：生產、生活性服務業納稅人增值稅加計抵減政策到期后，結余的加計抵減額應如何處理？
答：

根據《財政部稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》(2023年第1號)和《財政部稅務總局海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(2019年第39號)的規定，生產、生活性服務業納稅人加計抵減政策執行到期后，納稅人不再計提加計抵減額，結余的加計抵減額停止抵減。

以上內容僅供參考，具體以最新法律法規及相關規定為準。

——來自深圳地區的咨詢2024-03-07 11:44:38

生產、生活性服務業納稅人增值稅加計抵減政策執行到什么時候？

Thu, 07 Mar 2024 11:44:14 +0800

問：生產、生活性服務業納稅人增值稅加計抵減政策執行到什么時候？
答：

根據《財政部稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》（財政部稅務總局公告2023年第1號）第三條的規定，生產、生活性服務業增值稅加計抵減政策執行期限至2023年12月31日。

以上內容僅供參考，具體以最新法律法規及相關規定為準。

——來自深圳地區的咨詢2024-03-07 11:44:14