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我公司是一般納稅人，享有疫情期間生活服務免征增值稅優惠，由于操作失誤本期開具了適用稅率的普通發票。在填寫增值稅附列資料一時，銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？減免稅申報明細表銷售額填寫含稅的還是不含稅的？

問：我公司是一般納稅人，享有疫情期間生活服務免征增值稅優惠，由于操作失誤本期開具了適用稅率的普通發票。在填寫增值稅附列資料一時，銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？減免稅申報明細表銷售額填寫含稅的還是不含稅的？

答：在附列資料一和減免稅申報明細表免稅欄次均填寫發票上價稅合計銷售額。


——來自全國的咨詢2020-11-24

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